2022年惠州大亚湾经济技术开发区招商局部门决算公开
第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局
第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度部门决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度部门决算情况说明
第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局概况
1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。
2.牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施;负责编制投资指南和招商目录;负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。
3.制定招商引资项目的相关准入评估制度并组织实施;负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档;负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。
4.组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等;组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动;对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。
5.编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。
6.负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络，为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。
7.组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。
8.承办区委、区管委会及上级部门交办的其它事项。
大亚湾区招商局为一级预算行政单位，无下设单位。区招商局设3个内设机构，均为正股级，分别为办公室、投资促进股、投资服务股。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度部门决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度总收入1,396.58万元，其中本年收入1,388.3万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,381.62万元，比上年决算数减少170.95万元，下降11%。主要变动情况是根据区审计局惠湾审决[2020]7号文发来《关于补缴少收租金及管理费的函》，我局于2021年补交2015年1月至2020年12月创新大厦办公用房租金及物业费176.14万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入6.67万元，比上年决算数增加6.67万元，增长136,198.1%。主要变动情况：一是收到应付在编公职人员何戈夫个人医疗补助费；二是收到员工交来医疗保险个人款及补缴养老保险费个人款。
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度总支出1,396.58万元，其中本年支出1,387.92万元。具体情况如下：
1.基本支出498.83万元，比上年决算数增加94.51万元，增长23.4%。主要变动情况：2022年人员经费支出增加，故2022年基本支出较2021年环比涨幅大。
2.项目支出889.09万元，比上年决算数减少251.8万元，下降22.1%。主要变动情况：一是根据区审计局惠湾审决[2020]7号文发来《关于补缴少收租金及管理费的函》，我局于2021年补交2015年1月至2020年12月创新大厦办公用房租金及物业费176.14万元。二是2022年仍受由于国外疫情蔓延，国内疫情反复，非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度财政拨款收入合计1,381.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,381.62万元，比上年决算数减少170.95万元，下降11%；主要变动情况：根据区审计局惠湾审决[2020]7号文发来《关于补缴少收租金及管理费的函》，我局于2021年补交2015年1月至2020年12月创新大厦办公用房租金及物业费176.14万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
（二）2022年度财政拨款支出说明
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度财政拨款支出合计1,387.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,387.92万元，比年初预算数减少863.63万元，下降38.4%；主要变动情况：（1）根据协议约定，慧聪集团应为当地带来一定经济效益才能享受宣传服务的资金支持。目前尚未达到协议要求，故暂缓资金计划；（2）由于国外疫情蔓延，国内疫情反复，省市政府多次发布文件号召要求非必要不出省不出惠，故减少境内及出国（境）出访拜会考察等招商活动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年预算数持平。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
惠州大亚湾经济技术开发区招商局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算85.8万元的1.9%，比上年决算数增加0.14万元，增长9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算77万元的0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算8.8万元的18.3%，比上年决算数增加0.14万元，增长9.5%。
2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠肺炎疫情影响，为做好疫情防控工作，减少人员集聚，本年三公经费支出大幅减少。
2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受新冠肺炎疫情影响，国内外疫情反复并有所好转，故为做好疫情防控并保障招商引资工作需要，本年三公经费支出较上年决算数有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.61万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。本局无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出1.61万元，主要用于客商接待，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾5人次；发生国内接待9次，接待人数共54人。为开展招商业务活动接待。
2022年度本部门机关运行经费支出40.82万元，比上年决算数增加9.89万元，增长32%。主要增减变动情况是：为规范行政事业单位补贴奖金专项补缴个人所得税，区税务局要求对各单位2021年1月1日所有发放的一次性奖金补贴全额补缴个人所得税。故2022年年初进行税费补缴。另外，由于财政决算统计口径中将“税金及附加费用”计入商品和服务支出中，故导致机关运行经费增加。
2022年度本部门政府采购支出总额156.73万元，其中：政府采购货物支出28.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.81万元。授予中小企业合同金额156.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.75万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1736.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况：我局组织对“招商经费”、“重大项目推进经费”2个项目开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算实际支出768.61万元，政府性基金预算支出0万元。
另外，我局组织开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算实际支出1381.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。不涉及部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“招商经费”、“重大项目推进经费”2个项目绩效自评。
我局整体支出绩效自评综述：全年年初预算数2251.55万元，执行数1381.62万元，完成预算的61.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：
一是我局2022年重大推进项目工作开展中，埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目、慧聪集团总部项目等重大项目总体推进顺利。
二是虽然2022年国外新冠疫情蔓延、国内疫情反复在一定程度上阻碍了面对面洽谈项目，但我局仍积极开展招商工作，2022年新过会项目（含签约项目）66宗，投资额262.67亿元；开工项目41宗，投资额160.13亿元；竣工投产项目29宗，投资额78.95亿元。
2.“招商经费”项目绩效自评综述：全年预算调整后金额为497.98万元，执行数为285.98万元，完成预算的57.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年新过会项目（含签约项目）66宗，投资额262.67亿元；开工项目41宗，投资额160.13亿元；竣工投产项目29宗，投资额78.95亿元；2022年，我局积极做好项目跟进工作，通过接待来访客商、外出拜访考察项目、召开项目协调会、现场办公会、对接会、座谈会、参加/组织招商引资投资宣传活动例如赴珠海参加商业航天研讨会、赴深圳参加“共享湾区资源 助力企业发展”2022年惠州市制造业平台分享会等及开展必要的日常法律顾问、翻译咨询服务、设计制作更新相关招商宣传物料、项目专家评估咨询服务等形式，有利于加快建设世界级绿色石化产业高地，推动重大产业项目按计划建设。
3.“重大项目推进经费”项目绩效自评综述：全年预算金额为1140万元，执行数为482.63万元，完成预算的42.34%。在区委、区管委会的正确领导下，在区各部门的积极配合下，虽然2022年新冠疫情在一定程度上阻碍了面对面洽谈项目，但三大重大项目工作总体推进顺利。
以我局为主体开展的重点绩效评价结果（无）
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室
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